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攀枝花市水利局

攀枝花市水保監測站2021年度部門預算整體績效自評報告

來源:攀枝花市水利局     發布時間:2022-04-08     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

攀枝花市水土保持生態環境監測分站

2021年度部門預算整體績效自評報告

 

一、部門概況

1.主要職能:負責全市水土流失監測監控工作,并承擔生產建設項目水土保持監測技術服務工作。

2.機構情況,我單位屬市水利局下屬二級預算單位。

3.人員情況,2021年年初在編人員8人,年底在編人員8人。

4.固定資產情況:房屋12.03萬,車輛67.26萬,在建工程664.33萬。

二、部門資金基本情況

(一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)

1.基本支出安排及使用情況:基本支出預算收入127.89萬(人員經費112.26萬,公用經費15.63萬),實際支140.21出萬(人員經費126.94萬,公用經費13.27萬)。

2.部門預算項目安排及支出情況,項目支出預算收入100.00萬(農林水利支出100.00萬元),發生支出100.0萬(農林水利支出100.0萬元)。

(二)追加預算安排及支出情況:無

(三)專項資金安排及支出情況:無

(四)其他資金收支及結轉結余使用情況:無

(五)其他需要說明的情況:無

三、績效目標完成情況分析

根據績效目標及指標值逐項分析。

(一)市級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

1)產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

2021年部門績效預算數為100萬元,發生支出100萬元,完成率100%。

1.數量指標:年度5項指標,實際完成4項,完成率100%。1個項目水土保持監督性監測,每月至少開展2次;開展存量項目水土保持監測技術服務,全年預計開展技術服務工作36次;每月至少進行2次公益性監測(雨季增加監測次數),整編監測數據上報;積極配合完成遙感監管疑似圖斑復核;配合完成國家動態監測;積極推進項目技術服務每月至少開展2次。

2.質量指標:年度4項指標,實際完成3項,完成率100%。符合水土保持技術范圍,驗收項目通行行政部門備案;規范開展日常監測工作并按要求及時上報監測成果;完成1個項目水土保持監督性監測,完成年度全國水土流失動態監測成果分析。

3.時效指標:年度2項指標,實際完成2項,完成率100%。每月按時整編監測數據上報,年底完成自查報告、年度監測報告、數據整編資料上報并開展驗收;在11月前完成1個項目水土保持監督性監測,并配合長江委開展驗收工作。

4.成本指標:年度4項指標,實際完成1項,完成率100%。用于勞務費、第三方合同支付、公務用車維護費等。

(二)項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

1.經濟效益指標:實現非稅收入106.11萬元。

2.社會效益指標:通過監測成果,為各級行政主管部門監管等提供科學依據,以行政手段督促生產建設單位依法履行水土保持職責;協助開展全市野外調查、遙感解譯成果復核等,完成年度全國水土流失動態監測成果分析

3.生態效益指標:促進生產建設單位依法防治水土流失,有效控制水土流失對周邊生態環境破壞;動態監測水土流失面積變化,保護水土資源和生態環境。

4.可持續影響指標:開展生產建設項目水土保持監測,使各項水土保持設施安全有效,發揮長期作用,督促建設單位依法防治水土流失,保護水土資源和生態環境;完成公益性水土保持監測,動態監測水土流失面積變化;協助開展全市野外調查、遙感解譯成果復核等,為經濟社會發展提供水保技術支撐。

4.滿意度指標:滿意,各生產建設單位對我單位提供的技術服務滿意。

2.市級專項(項目)資金績效目標完成情況:無

1)產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

2)效益指標完成情況分析。包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響。

3)滿意度指標完成情況分析。

(二)上級專項(項目)資金績效目標完成情況:無

1)產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

2)效益指標完成情況分析。包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響。

3)滿意度指標完成情況分析。

(三)其他需要說明的情況:無

(四)自評結論

較好的完成了績效目標。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

進一步加強預算管理有關政策的學習,科學編制預算。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

我站認真履行職能職責,扎實開展了水土流失動態監測相關工作,以重點項目為依托推進了水土保持監測技術服務工作,服務水土保持生態文明建設,完成了績效目標任務。

附件1:市級部門預算整體績效自評表.xls

附件2:專項(項目)資金績效自評表.xls

附件3:部門預算整體績效自評報告2021.doc

附件4:部門預算項目支出績效自評報告2021.doc

 

 

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