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攀枝花市水利局

攀枝花市水利局本級2021年度決算

來源:攀枝花市水利局     發布時間:2022-09-14     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

 

 

 

2021年度

四川省攀枝花市水利局決算

 

目   

公開時間:2022年9月14

 

第一部分 單位概況

一、 職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

二、 入決算情況說明

三、 出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、 其他重要事項的情況說明

第三部分 詞解釋

四部分 附件

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

第一部分 單位概況

一、職能簡介

1)貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。負責保障水資源的合理開發利用;負責全市水利、水土保持、農村水電行政管理的制度建設,擬訂政策和發展規劃。組織編制全市重要江河湖庫的流域綜合規劃、水資源保護和水源地保護規劃、節約用水、防洪規劃等重要水利規劃,組織有關全市國民經濟總體規劃、城鄉規劃、重大建設項目中涉及水利方面的論證工作。

2)負責全市水資源統一管理。合理配置水資源,統籌兼顧和保障生活、生產經營、生態環境用水;實施水資源的統一監督管理,組織實施取水許可、水資源有償使用和按規定開展水能資源調查工作;負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。負責全市水資源保護工作,指導飲用水水源保護工作;負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。

3)負責組織實施水利、水土保持、農村水電的法律法規及執法工作;調處縣(區)之間的重大水事糾紛;負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。

4)負責全市水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,負責全市水土流失綜合治理及監測工作;負責權限范圍內開發建設項目水土保持方案的審批、實施、監督工作。

5)負責農村水電行業管理工作。

6)負責全市江河的綜合開發與管理工作。負責全市河道、水庫、湖泊、河口灘涂的行政管理及河道管護范圍內砂石資源等的開發、利用和保護;負責對占用河道、河堤通道設施(包括臨時設施)等行為的行政監督管理工作。

7)指導農村水利工作。參與協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全等工程建設與管理工作,指導農村水利社會化服務體系建設;按規定指導農村水能資源開發工作,指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

8)指導全市水利發展和水利行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。

9)負責防治水旱災害,組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施,指導水利突發公共事件應急管理工作。

10)指導水利工程移民管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置年度計劃和資金計劃,組織實施并監督檢查移民搬遷安置工作。組織編制大中型水利水電工程移民后期扶持規劃。負責對全市在建大中型水利水電移民工程項目竣工結算、決算和財務收支等審計、監督。

11)承擔市政府公布的有關行政審批事項。

12)承辦市政府交辦的其他事項。

二、2021年重點工作完成情況

1.科學謀劃十四五水利發展。圍繞持久水安全、優質水資源、健康水生態、宜居水環境、先進水文化目標,以服務我市三個圈層聯動發展、建設川西南滇西北現代化區域中心為主線,編制完成《攀枝花市十四五水安全保障規劃》,在金沙江以南及紅格片區以金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程為引水補水骨干,安寧河流域以引雅濟安工程(安寧河谷抗旱能力提升)為配水補水骨干,鹽邊縣北部以北水南用工程(鹽北水庫)為骨干,構建攀枝花市一城一市一區”“一橫兩縱市級水網,謀劃儲備我市十四五水利項目183個 ,規劃投資達249.98億元,從根本上解決攀枝花金沙江干熱河谷區季節性、工程性缺水問題。

2.全力推進水資源配置+抽水蓄能+新能源開發”三結合項目,確保金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程2022年開工建設。在市委、市政府堅強領導和市級部門的密切配合下,搶抓國家碳達峰碳中和重大契機,研究推進水資源配置+抽水蓄能+新能源開發三結合,以資源換水源、光伏支撐提水動力。先后10余次赴水利部、國家發展改革委、長江水利委員會和省發展改革委、水利廳對接匯報,得到國家和省相關部委、廳局的大力支持,該工程必要性得到充分認可,上位規劃依據得到確認。9月17日,水利廳主持召開《金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程可行性研究階段總體方案報告》技術研究會議,基本通過水利廳專家咨詢論證。目前,水利部商國家發展改革委,初步考慮將該工程納入國家十四五水安全保障規劃。中國三峽集團公司主導、長江勘測規劃設計研究有限公司及攀枝花公用事業(集團)公司參與項目平臺公司組建登記注冊。

3.重點水利工程建設全面提速。全力推進水利投資計劃執行,米易老街子、鹽邊縣沙壩等中型水庫,彪水巖、五馬箐、馬道子、力子飛等小型水庫項目前期工作穩步推進。觀音巖引水工程主體工程全部完工并投入使用,正加快開展單位工程驗收質量核備。馬鞍山水庫已蓄水至正常蓄水位,水庫和渠系工程已全面投入使用。梅子箐水庫擴建工程大壩樞紐、高澗溝水庫、三洞橋水庫已完工,正加快建設灌區渠系工程。米易縣水系連通及農村水系綜合整治項目、丙海水利樞紐工程累計完成投資1.58億元。仁和、鹽邊等中小河流建設項目及青龍山漁場防護項目加快推進,預計年底前完成治理河長17.9公里。

4.防汛抗旱目標任務全面落實。堅守水旱災害防御底線,落實防汛責任人1288人,在全省首次印發《攀枝花市大中型水電站泄洪和放水預警管理規定》,開展聯合作戰40次,發布暴雨滾動預警161期,發布強降雨預警短信600萬條。建成視頻監控69處,契合公安部門天網、政法部門雪亮工程,成功實現全市 230 個村、106 個社區監控全覆蓋,防汛減災進入可視化階段,防汛減災實現人員零傷亡。探索建立空天地一體化、點線面一張網的市級防災減災平臺,全面推進平臺整合,真正實現掛圖作戰。全力做好抗旱減損,出動送水車輛1800臺次、抗旱機械設備701臺次,通過輸水、調水、抗旱深井、送水等方式解決用水不穩定人口2.82萬人。統籌調度水資源6000萬立方米,有力保障35萬畝土地春耕春灌和21萬畝經果林揚花掛果。

5.涉水涉河環境保護成效明顯。一是統籌推進河湖長制工作。制定《攀枝花市2021年度河湖長制工作要點》,明確30項年度重點工作,完成市級五條河流2021-2025年一河一策管理保護方案及四張清單編制,開展雅礱江攀枝花段河流健康評價,完成流域面積50平方公里以上52條河流劃界工作。二是加強河道采砂管理。嚴格采砂許可審批,強化汛期涉砂行為監管,開展采砂船舶和采砂行為專項整治,全市開展巡查檢查409次,立案查處涉水違法行為24起,罰款91.06萬元。三是強力推進涉水涉河環保問題整改。成立6個督導組圍繞河湖長制網格化管理、小水電下泄生態流量、水土保持、取水管理、河道采砂等涉水涉河環保重點,開展拉網式全覆蓋問題排查,共計排查問題337個,全部交辦屬地縣(區)整改。按照環保督察要求收集相關工作資料,整理各類文件6卷400余份,牽頭辦理信訪件1件,圓滿完成省級和中央環保督察各項任務。

6.農村水利基礎建設不斷完善。2個中型灌區續建配套與節水改造實施方案全部完成批復,高堰溝灌區項目9月底已全面開工,前進區灌區項目年內開工。勝利、躍進等4座中型水庫除險加固初步設計報告《送審稿》已編制完成。24座小型病險水庫除險加固項目全面開工建設并完工,首次實現當年項目年內完工目標。鹽邊縣兩鎮兩村水利服務、建設、管理體制改革試點、仁和區大龍潭鄉裕民水庫灌區農業水價綜合改革試點穩步推進,基本實現水庫出口水價定價,出臺末級渠級渠系水價形成制度。32處農村飲水工程維修養護項目全部完工。組織開展121座礦山水土保持專項排查,建立問題清單和一礦一策整改方案,積極推進問題整改,3個國家水土保持重點工程已全面開工建設。

7.水資源節約利用保護全面加強。強化水資源剛性約束,落實水資源三條紅線管理制度,完成各縣(區)2021年用水總量管控指標和流域用水指標下達,全市2021年用水總量控制在10.4億立方米內,全市地區生產總值單位用水量、工業增加值單位用水量達到控制要求,全市水功能區水質達標率100%。加強取用水監管,推進節水型社會建設,米易縣、鹽邊縣正在加快推進節水型社會達標建設,西區已通過省級驗收。加強江湖生態流量監管,率先完成市級重要江河生態流量確定工作,自加壓力,提升小水電生態下泄監測計量水平,實現計量率100%。組織開展3.22世界水日、中國水周等節水宣傳活動,發動全市16.9萬人參加第二屆全國節約用水知識大賽,我市參與人數居全省第一。

8.水利體制改革縱深推進。一是鄉村水務改革穩步推進。完成農業水價綜合改革面積13.09萬畝,建設水美新村7個。在仁和區大龍潭鄉新街村探索推行黨建引領農村水利基層治理模式,初步形成可復制可借鑒的農村水利基層治理模式。兩項改革穩步、有序推進,鹽邊縣納入兩項改革后水利服務、建設、管理補短試點縣,仁和區成功申報深化小型水庫管理體制改革示范縣。二是水利信息化水平不斷提升。采購無人機、遙感測速等設備提升河湖信息化監管手段。大力推行涉水審批事項一網通辦,累計開展涉水行政審批不見面網絡技術審查39件次,技術審查時間平均縮短5天,審批時間比承諾時間平均縮短3天,按時辦結率和服務對象滿意度均達到100%。取用水許可證100%實現電子化,水資源稅水量申報信息化。三是水利水電移民工作平穩過渡。市水利局承接水利水電工程移民職責后,持續加強烏東德水電站移民安置規劃調整溝通對接,積極爭取將涉及I、II、III類的76個項目、50億元資金納入規劃報告。積極推動烏東德水電站審計問題整改,12月底完成。銀江水電站階段性蓄水移民安置驗收工作快速推進,12月16日實現大江截流。加強移民后期扶持人口動態管理,落實全市2021年直發直補27477人,項目扶持258人,爭取2021年度后期扶持資金7017萬元。

 

 

第二部分 2021年度單位決算情況說明

 

  • 入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1560.31萬元。與2020年相比,收、支總計各減少1974.87萬元,下降55.86%。主要變動原因是2020年我市全力推進市級重點項目金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程(引水上山項目)前期工作,涉及水資源配置可行性研究報告及19個專題編制、金沙江南岸水資源配置規劃、《攀枝花市“十四五”水安全保障規劃》編制經費等項目支出。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)

 

 

 

 

 

 

 

  • 入決算情況說明

2021年本年收入合計1533.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1530.97萬元,占99.81%;政府性基金預算財政撥款收入2.92萬元,占0.19%。

(圖2:收入決算結構圖)

 

出決算情況說明

2021年本年支出合計1560.31萬元,其中:基本支出1226.48萬元,占78.60%;項目支出333.83萬元,占21.40%。

(圖3:支出決算結構圖)

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1560.31萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少1974.87萬元,下降55.86%。主要變動原因是2020年我市全力推進市級重點項目金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程(引水上山項目)前期工作,涉及水資源配置可行性研究報告及19個專題編制、金沙江南岸水資源配置規劃、《攀枝花市“十四五”水安全保障規劃》編制經費等項目支出。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1551.37萬元,占本年支出合計的99.43%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1374.78萬元,下降46.98%。主要變動原因是是2020年我市全力推進市級重點項目金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程(“引水上山”項目)前期工作,涉及水資源配置可行性研究報告及19個專題編制、金沙江南岸水資源配置規劃、《攀枝花市“十四五”水安全保障規劃》編制經費等項目支出。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1551.37萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(類)支出31.63萬元,占2.04%;社會保障和就業(類)支出233.52萬元,占15.05%;農林水支出(類)支出1213.53萬元,占78.22%;住房保障支出(類)支出72.69萬元,占4.69%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1551.37萬元,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):支出決算為30萬元,完成預算100%。 

2.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):支出決算為1.63萬元,完成預算100%。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)支出決算為139.53萬元,完成預算100%。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為66.78萬元,完成預算100%。

5.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為26.71萬元,完成預算100%。

6.社會保障和就業(類)社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為0.50萬元,完成預算100%。

7.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):支出決算為689.30萬元,完成預算100%。

8.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):支出決算為83萬元,完成預算100%。

9.農林水支出(類)水利(款)水土保持(項):支出決算為15萬元,完成預算100%。

10.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):支出決算為229.83萬元,完成預算100%。

11.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):支出決算為60萬元,完成預算100%。

12.農林水支出(類)水利(款)抗旱(項):支出決算為1.4萬元,完成預算100%。

13.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):支出決算為135萬元,完成預算100%?!?/span>

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為72.69萬元,完成預算100%。

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1226.48萬元,其中:

人員經費1050.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、住房公積金等。
  公用經費176.22萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為59.51萬元,完成預算79.85%,決算數小于預算數的主要原因是加強車輛管理,嚴格控制公務接待費支出,厲行節約,壓各項支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算56.73萬元,占95.33%;公務接待費支出決算2.78萬元,占4.67%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

 

 

 

 

 

 

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出56.73萬元,完成預算79.13%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加36.18萬元,增長176.06%。主要原因是2021年購置了防汛車輛,支出49.01萬元。

其中:公務用車購置支出49.01萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車1輛、金額49.01萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于防汛抗旱工作。截至2021年12月底,單位共有公務用車5輛,其中:轎車0輛、越野車5輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出7.72萬元。主要用于防汛抗旱、農田水利建設、水土保持、河道管理及水利工程調研、檢查、績效考評等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.78萬元,完成預算97.89%。公務接待費支出決算比2020年減少0.06萬元,下降2.11%。主要原因是牢固樹立過緊日子思想,嚴控三 公經費支出。其中:

國內公務接待支出2.78萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待15批次,134人次(不包括陪同人員),共計支出2.78萬元,具體內容包括:接待省上和省內其他市州領導來攀考察調研引水上山項目、農田水利建設、水土保持及防汛抗旱檢查工作等。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出8.94萬元。

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

(一)機關運行經費支出情況

2021年,攀枝花市水利局機關運行經費支出176.22萬元,比2020年增加18.37萬元,增長11.64%。主要原因是2021新增了人員。

(二)政府采購支出情況

2021年,攀枝花市水利局政府采購支出總額80.04萬元,其中:政府采購貨物支出72.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.12萬元。主要用于防汛抗旱、金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程前期工作、水資源國控二期等工作項目。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年1231日,攀枝花市水利局共有車輛5輛,其中:執法執勤用車1,特種專業技術用車2輛,其他用車2,其他用車主要是用于農田水利建設、水土保持、河道管理及水利工程項目調研、檢查、績效考評等工作需要。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據預算績效管理要求,本單位在2021年度預算編制階段,組織對水利行業業務運行管理、水土保持省級目標考核、防汛抗旱減災運行管理等9個項目開展了預算事前績效評估,對9個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取9個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對9個項目開展了績效自評,2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件(第四部分)。

 

 

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

10.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)反映按規定用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。

14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)兒童福利(項):指對兒童提供福利服務方面的支出。

15.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項):反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定 政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監 督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、 水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、 行政許可及監督管理等。

17.農林水支出(類)水利(款)水土保持(項)反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出,包括規劃制定和實施,治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

18.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作 的支出。

19.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購臵管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、 防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預 案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。

20.農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)反映抗旱業務支出。有關事項包括旱情監測及報旱,抗旱預案編制修訂,抗旱物資購置管護,抗旱設施設備運行維護,抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

21.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)反映其他用于水利方面的支出。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人事、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

25.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

26.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

27.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


四部分 附件

2021年最嚴格水資源管理制度考核項目部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

枝花市水利局

實施單位

市水利局機關

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

32.57

 執行數:

32.57

 

其中:

財政撥款

32.57

其中:

財政撥款

32.57

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

為攀枝花各地區、各行業、各流域提供水資源數據支撐,為我市“十四五”經濟發展提供保障。

實際完成63個監控點位運維、形成水資源公報成果1套、河湖生態流量確定成果1套、監督檢查36次。

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

完成最嚴格水資源管理制度重點考核內容

38個監控點位、公報成果1套、河湖生態流量確定成果1套、監督檢查6次

實際完成63個監控點位運維、形成水資源公報成果1套、河湖生態流量確定成果1套、監督檢查36次。

 

質量指標

達到考核要求

達到考核要求

達到考核要求

 

時效指標

完成時間

2021年11月底前

按時完成

 

成本指標

最嚴格水資源管理制度考核所需工作費用。

32.57萬元

32.57萬元

 

效益
指標

經濟效益  指標

水資源稅征收

維護好水量監控設施,按時利用監控設施數據核定水量,協助稅務部門足額征收水資源稅

利用取水在線監測設施進行水量核定,協助稅務部門征收水資源稅1.3468億元

 

社會效益  指標

強化水資源剛性約束,確保水資源安全和生態安全

為我市經濟可持續發展提供水量水質保障

強化水資源剛性約束,全市2021年用水總量指控在10.4億m³內,用水效率達到省級要求,納入國家、省考核斷面水質排名全省第一。

 

生態效益  指標

 

 

 

 

可持續影響 指標

依法最嚴格水資源管理

為可持續水資源管理提供支撐保障

達到要求

 

滿意
度指標

滿意度

指標

群眾滿意度

≥90%

達到要求

 

 

 

 

 

 

2021年水土保持相關經費部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

枝花市水利局

實施單位

市水利局機關

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

15

 執行數:

15

 

其中:

財政撥款

15

其中:

財政撥款

15

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

 

完成省提升水土保持監督管理水平,保護水土資源和生態環境。

完成補償費征收972萬元,遠超目標計劃100萬元。

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

征收成本

完成征收水土保持補償費任務

972萬元

 

質量指標

足額征收

依法足額征收水土保持補償費

達到要求

 

時效指標

完成時間

2021年11月底

2021年11月底

 

成本指標

征收工作成本

15萬元

15萬元

 

效益
指標

經濟效益  指標

水土保持補償費征收

100萬元

972萬元

 

社會效益  指標

提升水土保持監督管理水平

提升水土保持監督管理水平

達到要求

 

生態效益  指標

 

 

 

 

可持續影響 指標

依照水土保持法、水土保持補償費征收辦法,嚴格水土保持補償費征收,促進水土資源保護

依照水土保持法、水土保持補償費征收辦法,嚴格水土保持補償費征收,促進水土資源保護

達到要求

 

滿意
度指標

滿意度

指標

公眾滿意度

≥95%

達到要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年防汛抗旱減災運行管理經費部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

枝花市水利局

實施單位

市水利局機關

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

60

 執行數:

60

 

其中:

財政撥款

60

其中:

財政撥款

60

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

發揮防災減災效益,最大限度保護人民群眾生命安全和最大限度減災財產損失。

保障了防汛抗旱減災會商、指揮、調度和日常運行正常有序,實現防汛抗旱指揮決策系統與智慧城市指揮調度會議系統嵌合,推擠了防災減災平臺整合,補充了防汛抗旱應急搶險物資,開展了防災減災宣傳演練,最大限度保護人民群眾生命安全和最大限度減災財產損失。

 

 

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

完成系統運行維護、防汛減災綜合宣傳演練

1.防汛抗旱減災市級指揮系統1套,電視電話會議系統1套,山洪災害監測預警系統1套,中小河流市級平臺1套運行維護。2.防汛抗旱宣傳培訓演練

1.完成防汛抗旱減災市級指揮系統1套、電視電話會議系統1套,山洪災害監測預警系統1套、中小河流市級平臺1套的運行維護運行維護。2.開展市級防汛減災中和演練5場次,發放宣傳資料、明白卡、告知書2.1萬份,完成各類專業培訓

 

數量指標

 防汛物資儲備、值班值守和日常檢查督導正常開展,責任、措施落實到位

購買防汛物資、搶險油料、倉儲租賃;防汛值班、日常檢查督導

完成2021年防汛抗旱物資的購買補充,完成搶險油料購買3次,完成全年防汛值班173天,陪同市領導多次深入一線開展暗訪、檢查。

 

數量指標

山洪災害調查評價

完成山洪災害危險區復核、基本情況的調查

完成2021212個山洪災害危險區復核,調整減少11個山洪災害危險區。

 

質量指標

項目建成投入使用

完成項目驗收,正常運行

達到要求

 

質量指標

防汛物資購買及倉儲,防汛值班值守、責任落實

防汛物資、油料的儲備及倉儲租賃,市級防汛值班值守、責任落實到位

完成2021年防汛抗旱物資的購買補充,完成搶險油料購買3次,完成全年防汛值班173天,陪同市領導多次深入一線開展暗訪、檢查。

 

質量指標

開展調查評價工作

調查評價成果運用

全部完成

 

時效指標

 完成時間

202111月底前

202111月底

 

成本指標

 

 指標1:管理,系統運行維護費

60萬元

 

60萬元

 

 指標2:防汛物資購買及倉儲費,值班、日常檢查督導工作經費

 

指標3:山洪災害風險評價費,防汛抗旱宣傳培訓演練

 

效益
指標

經濟效益  指標

 

 

 

 

 

社會效益  指標

發揮防災減災效益

最大限度保護人民群眾生命安全和最大限度降低財產損失

2021年實現防汛減災人員“零傷亡”

 

效益
指標

滿意
度指標

生態效益  指標

 

 

 

 

可持續影響 指標

 依法履行職能職責

確保人民至上、生命至上,確保六穩六保政策落實

達到要求

 

滿意度

指標

 指標1:公眾滿意度

90%

達到要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年水利行業管理經費部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

枝花市水利局

實施單位

市水利局機關

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

83

 執行數:

83

 

其中:

財政撥款

83

其中:

財政撥款

83

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

水利行業管理經費項目是水利局依法履職的常規性經費項目,其內容主要是市水利局完成省、市目標任務和行使職能職責所需行業運轉經費。

貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策,進行水利監督檢查、水利信息管理、水利宣傳等其他方面管理,完成2021年省、市目標任務。

 

年度績效指標完成情況

 

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

 指標1:水利監督檢查

開展水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理,預計全年上百次暗訪檢查監督。

開展了水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理,預計全年上百次暗訪檢查監督。

 

 指標2:水利信息管理

水利業務數據收集、整理、分析、維護。

完成水利業務數據收集、整理、分析、維護。

 

 指標3:水利宣傳等其他方面管理

水法宣傳、重大水利等活動方面涉及資料制作和廣告宣傳。

開展了水法宣傳、重大水利等活動方面涉及資料制作和廣告宣傳。

 

質量指標

 完成年度工作

按照工作進度完成水利管理目標任務。

完成2021年水利管理目標任務。

 

時效指標

 完成時間

202112月前。

20211231

 

成本指標

水利監督檢查、水利信息管理和水利宣傳等其他方面管理

83萬元

83萬元

 

效益
指標

經濟效益  指標

 

 

 

 

社會效益  指標

 完成水利行業監督檢查

完成省、市年度目標考核指標。

完成2021年水利管理目標任務。

 

生態效益  指標

 

 

 

 

可持續影響 指標

 指標依法履行職能職責

為社會經濟發展提供可持續水利支撐保障。

為社會經濟發展提供可持續水利支撐保障。

 

滿意
度指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

90%

達到要求

 

 

 

 

 

 

 

2021年河(湖)長制省級目標考核項目經費部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

枝花市水利局

實施單位

市水利局機關

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

26.29

 執行數:

26.29

 

其中:

財政撥款

26.29

其中:

財政撥款

26.29

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

持續深入推進河長制湖長制,進一步構建完善黨政同責、部門聯動、職責明確、統籌有力,問題導向、水岸同治,監管嚴格、獎懲分明的河湖管理保護機制。不斷完善河長制湖長制信息化建設相關制度及配套措施,加強河長制業務技術培訓,不斷提升作戰能力,加大對河長制湖長制工作的宣傳力度,嚴格落實河長巡河制度,推動全市河湖治理見行動、見成效,努力實現水清、岸綠、河暢、景美的總體目標

河長制湖長制工作順利推進,有效保障各項工作落地落實,水環境質量持續改善,水生態逐漸修復,水清、岸綠、河暢、景美的目標逐漸實現。

 

年度績效指標完成情況

 

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

 指標1:一河一策管理保護方案編制

開展市級以上5條河流一河一策管理保護方案(20212025年)編制工作

完成

 

 指標2:開展河開展河流健康評價

選取本轄區內1條河流開展健康評價工作,綜合評估河流綜合治理保護成效

完成

 

 指標3:河長制基礎工作

完善市級河長制信息平臺建設,對5處智慧界樁進行維護;擬開展新聞媒體版面宣傳2次、制作宣傳視頻短片2個、印刷宣傳圖冊2萬份;組織召開河長制會議8次。

完成

 

質量指標

 完成工作任務

全面完成省級河(湖)長制考核任務要求

達到要求

 

時效指標

 完成時間

202111月底前

202111月底前

 

成本指標

 指標1:開展編制一河(湖)一策管理保護方案(20212025

26.29萬元

26.29萬元

 

 

 

 指標2:開展河流健康評價

 

 

 指標3:河長制基礎工作

 

效益
指標

經濟效益  指標

 

 

 

 

社會效益  指標

 完成當年河長制湖長制工作目標

推動全市河湖治理再上新臺階,努力實現河暢、水清、岸綠、景美的目標

202111月底前

 

生態效益  指標

 加強河湖管理

維護河湖健康生命,實現河湖生態永續利用

達到要求

 

可持續影響 指標

依法履行法律法規職責

有利于河湖管理的可持續發展

達到要求

 

滿意
度指標

滿意度

指標

 公眾滿意度

95%

達到要求

 

 

 

 

 

 

 

 

水資源監控能力建設(2016-2018)項目質保金部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

枝花市水利局

實施單位

市水利局機關

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

6.7

 執行數:

6.7

 

其中:

財政撥款

6.7

其中:

財政撥款

6.7

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

 

確保取水計量設施、水質監測設施正常運行,并及時將監測數據上傳國家水資源監控平臺。

已完成51個監控點位的建設任務,取水計量設施、水質監測設施運行正常,達到建設要求,監測數據上傳綜合值符合要求。

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

質保期內工程及設備質量無缺陷

51個監控點位

達到要求

 

質量指標

確保取水計量設施、水質監測設施正常運行,并及時將監測數據上傳國家水資源監控平臺

系統運行綜合值85%

 

系統運行綜合值94.21%

 

 

時效指標

完成時間

2021年6月前

按時完成

 

成本指標

質保金

6.7萬元

6.7萬元

 

效益
指標

經濟效益  指標

 

 

 

 

社會效益  指標

強化水資源監控能力,確保水生態安全

 

強化水資源剛性約束,加強水量及水質監控,確保水生態安全

達到要求

 

生態效益  指標

 

 

 

 

可持續影響 指標

數據支撐

為我市提供經濟發展可持續所需的水資源、水質監控數據

達到要求

 

滿意
度指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

90%

達到要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 附件:1.市水利局2021年單位決算公開編制說明.docx

            2.四川省攀枝花市水利局(本級).XLS

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