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攀枝花市水利局

攀枝花市勝利水利工程運行中心2021年度部門決算

來源:攀枝花市水利局     發布時間:2022-09-14     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

 

 

 

 

2021年度

四川省攀枝花市勝利水利工程運行中心部門決算


 

 

公開時間:2022年9月13日

 

 

第一部分 單位概況

 

一、職能簡介

負責勝利水庫、沙壩田水庫管理范圍內的工程及設施設備管理;承擔日常維修養護、運行管理、安全監測、供水調度具體工作;編制汛期調度運行計劃、大壩安全應急預案、防汛搶險應急預案并按批準的水庫調度規程組織實施;承擔權限范圍內的水生態保護具體工作。中心下設4個科室:辦公室、勝利管理科、沙壩田管理科、綜合計劃科。

二、2021年重點工作完成情況

1.工程管理措施到位。一是工程巡查監測到位。按照相關規范、條例和“三個責任人”制度的要求,開展勝利水庫、沙壩田水庫大壩安全監測12次,年度檢查和特殊檢查共5次,節前安全檢查5次,汛前、汛中安全檢查12次,APP日常巡視檢查60次(含值班巡查)。并及時分析工況、做好記錄,水庫動態監管預警系統APP全年巡查工作完成率100%。二是工程工況觀測到位。對大壩、放水塔、量水堰、浸潤線觀測孔觀測了12次,觀測數據比對無異常,確保樞紐工程安全平穩運行。三是設施設備維護到位。對樞紐工程區大壩、放水塔和放空塔、機電設備、閘門及啟閉設備、電力設施、附屬設施定期開展巡查。發現問題,及時更換和保養,保證設施設備正常運轉。全年未發生工程險情和操作失誤情況。

2.防汛度汛安全平穩。一是預案編制到位。分別修訂完善了勝利水庫、沙壩田水庫2021年度《大壩安全管理應急預案》、《防汛搶險應急案》、《調度規程》,《調度運用計劃》、《防洪度汛方案》,公示了“五個責任人”,強化組織領導,分解細化責任,科學調洪蓄水,確保工程安全。二是值班值守到位。全年嚴格實行領導帶班和值班人員24小時值班制度,值班期間保持通信暢通,每日巡查不低于1次,及時做好水情雨情預警預報,做好值班記錄,帶班領導認真履行職責。全年未發生值班人員脫崗情況。三是防汛備汛到位。物資儲備充足,按照防汛物資儲備規程的規定,補充防汛物資,對備用電源定期進行充電、試運行,做到隨時拿的出、用得上;防汛演練實戰性強,應急搶險流程和應急預案可操作性強,錘煉了干部職工應急處置能力和搶險技能的防汛搶險技能,確保水庫安全度汛。

3.供水工作科學高效。一是嚴格執行供水計劃,科學調度、合理使用水資源。在年度計劃655萬m3 (其中:勝利水庫供水535萬m3、沙壩田水庫120萬m3)的控制供水目標任務內,嚴格按照流程,高效科學供水;二是采取分時分段、統籌協調、前后兼顧的供水舉措,截止10月底,勝利水庫共分15次安全地向灌區5個鄉(鎮)供水545.4684萬m3 (其中:勝利水庫直供504.8784萬 m3,轉供沙壩田水庫應急供水40.59萬m3),較好地滿足了灌區用水需求,完成了年初供水既定目標任務。三是保障城鎮生活用水。自6月中旬至10月底,已安全向仁和水廠供水近450萬m3,較好地發揮了工程效益;四是創新供用水運行管理制度,采取協議供水模式,有效防范了水事紛爭的發生,提高了農業供水效益。五是實現了勝利水庫、沙壩田水庫的聯調聯動,通過沙壩田水庫向勝利水庫輸水390萬m3。截止10月底,勝利水庫蓄水1146萬m3,沙壩田水庫蓄水570萬m3。

4.水環境保護成效明顯。一是會同仁和區環保局、大田鎮政府等相關部門,建立了水源地保護和聯合巡查機制,開展4次聯合巡察;二是積極與市、區兩級生態環境局聯系對接,完成了勝利水庫7個點位的國家環保監控項目建設,加強了對水庫周邊的監控力度;三是按照《勝利水庫水源地保護巡查制度》的規定,對勝利水庫庫區全范圍進行了36次專項巡查,值班人員每天對規定范圍進行巡查;四按照湖長制工作要求,對勝利水庫中心島會議中心進行了拆除;五是加大庫區周邊環境治理。及時對庫周垃圾進行清理,清理庫區漂浮物10.5,確保庫區水清、岸綠、景美,水庫水質長期保持三類水質以上。

 

第二部分 2021年度單位決算情況說明

 

  • 入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計614.13萬元。與2020年相比,收、支總計各減少632.71萬元,下降50.752%。主要變動原因是2021年部分支出事項未完成支付。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)

 

 

 

 

 

 

 

入決算情況說明

2021年本年收入合計604.51萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入604.51萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

 

 

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計613.86萬元,其中:基本支出490.64萬元,占79.93%;項目支出123.22萬元,占20.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結構圖)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

21年財政撥款收、支總計614.13萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減632.71萬元,下降50.75%。主要變動原因是2021年部分支出事項未完成支付。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

 

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出614.13萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少412.78萬元,下降40.20%。主要變動原因是2021年部分支出事項未完成支付。

 

 

 

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

 

 

 

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出614.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出5萬元,占0.81%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出43.13萬元,占7.02%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出36.11萬元,占5.89%;農林水支出529.89萬元,占86.28%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為613.86,完成預算99.96%。其中:

  1. < >: 支出決算為5萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項): 支出決算為6.41萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

     

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出決算為36.72萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    4.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項): 支出決算為466.87萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    5.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):: 支出決算為62.75萬元,完成預算99.57%,決算數小于預算數的主要原因是項目已完工,未支付的保證金。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為36.11萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款基本支出490.64萬元,其中:

    人員經費447.89萬元,主要包括:基本工資108.66萬元、津貼補貼14.63萬元、績效工資200.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.72萬元、職工基本醫療保險繳費23.38萬元、公務員醫療補助繳費2.40萬元、其他社會保障繳費4.00萬元、其他工資福利支出15.6萬元、生活補助5.95萬元、退休人員醫療費補助0.24萬元、住房公積金36.11萬元、其他對個人和家庭的補助支出等。
      公用經費42.75萬元,主要包括:辦公費0.49萬元、手續費0.03萬元、水費0.14萬元、電費1.00萬元、郵電費0.6萬元、差旅費10.07萬元、 維修(護)費0.1萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費0.33萬元、工會經費6.02萬元、福利費15.25萬元、公務用車運行維護費4.44萬元、其他交通費1.44萬元、其他商品和服務支出2.47萬元。

    七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款支出決算為4.77萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.44萬元,占93.08%;公務接待費支出決算0.33萬元,占6.92%。具體情況如下:

    (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算和2020年相比無變化。

    2.公務用車購置及運行維護費支出4.44萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0.9萬元,增長25.42%。主要原因是2020年未結算的修理費在2021年支付。

    其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車1輛、皮卡車2輛。

    公務用車運行維護費支出4.44萬元。主要用于勝利水庫、沙壩田水庫工程及渠道檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出0.33萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.14萬元,下降29.23%。主要原因是厲行節約,控制接待經費。

    國內公務接待支出0.33萬元,主要用于馬鞍山水庫交流學習及司法局機關黨委、水利局機關黨委開展支部共建活動開支的用餐費。國內公務接待3批次,35人次(不包括陪同人員),共計支出0.33萬元。

    外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。 

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

    < >2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

     

     

    < >(一)機關運行經費支出情況

     

    2021年,我中心無機關運行經費支出。

    (二)政府采購支出情況

    2021年,我中心政府采購支出總額20.00萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出20.00萬元。主要用于勝利水庫除險加固設計費。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2021年12月31日,我中心共有車輛3輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理情況

    根據預算績效管理要求,本單位在2021年度預算編制階段,組織對援藏援彝干部補助、水庫管理經費、沙壩田水庫維修養護經費、勝利水庫維修養護經費項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取4個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對4個項目開展了績效自評,2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件(第四部分)。

 

 

 

  • 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

  10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發(項):指地方政府用于前期土地開發性支出以及現前期土地開發相關的費用等支出。

14.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):指水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

15.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。

16.農林水支出(類)水利(款)抗旱(項)反映抗旱業務支出。有關事項包括旱情監測及報旱,抗旱預案編制修訂,抗旱物資購置管護,抗旱設施設備運行維護,抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

17.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)反映其他用于水利方面的支出。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人事、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.三公經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 四部分 附件

附件

勝利水庫除險加固初步設計費項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

攀枝花市水利局 602001

實施單位

攀枝花市勝利水利工程運行中心

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

20

 執行數:

20

 

其中:

財政撥款

20

其中:

財政撥款

20

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

2021年10月底前完成初步設計并取得水利廳批復

編制完成初步設計報告

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

除險加固初步設計1項

工程檢查1項,地質鉆探1項10個孔,初設1項,施工圖設計1項

工程檢查1項,地質鉆探1項10個孔,初設1項

 

質量指標

完成合格率

100%

完成初設報告

 

時效指標

 完成設計、取得批復時間

2021年

2021年

 

成本指標

合同簽訂后支付20萬元;提交初步設計成果并通過審查后支付30萬

50萬

20萬

 

效益
指標

經濟效益指標

保證灌區農業灌溉,增加農民收入

保證近9萬畝農田、果林灌溉

保證近9萬畝農田、果林灌溉

 

社會效益指標

有效保障下游人民群眾生命財產安全

保障下游仁和鎮、51街道等10萬人口安全

保障下游仁和鎮、51街道等10萬人口安全

 

 

 

生態效益  指標

保證生態用水

每年提供20萬立方米生態用水

每年提供20萬立方米生態用水

 

可持續影響指標

有效年限

10年以上

10年以上

 

滿意
度指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%

 

 

水庫管理經費項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

攀枝花市水利局 602001

實施單位

攀枝花市勝利水利工程運行中心

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

33.78

 執行數:

33.78

 

其中:

財政撥款

33.78

其中:

財政撥款

33.78

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

保障中心整體工作正常運轉、保障水庫工程安全運行。保障下游群眾生命財產安全,充分發揮水庫工程綜合效益

完成年初設定目標、保障中心工作的正常運行及水庫工程安全運行

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

辦公樓、值班樓維修及工作經費

管理用房的維修、消防設施更換;三條光纖租賃、網絡通訊、監控設備運行等;防汛演練、值班、業務培訓、河湖長制工作、安全、環保及水綜合治理宣傳宣傳等費用

完成辦公樓、值班樓維修、消防設施更換;三條光纖租賃、網絡通訊、監控設備運行等;防汛演練、值班、業務培訓、河湖長制工作、安全、環保及水綜合治理宣傳宣傳等費用

 

 

勞務費

渠道日常管護、管理房看護、浪渣清撈、清運、兩座水庫值班樓及躍進水庫管理房零星維修等勞務費

已完成渠道日常管護、管理房看護、浪渣清撈、清運、兩座水庫值班樓及躍進水庫管理房零星維修等

 

質量指標

維修維護、技能培訓

合格

合格

 

值班值守在崗率

100%

100%

 

水質標準

Ⅲ類及以上水質

Ⅲ類及以上水質

 

時效指標

 完成時間

2021年

2021年

 

成本指標

工作經費及設施設備維修費

33.78萬

33.78萬

 

效益
指標

經濟效益指標

完成非稅收入

≥120萬

 132萬

 

社會效益指標

保障用水

保證水庫安全運行、解決仁和灌區群眾生產生活用水、保障人飲安全

保證水庫安全運行、解決仁和灌區群眾生產生活用水、保障人飲安全  

 

生態效益  指標

水質達標

提供水庫下游河流生態流量,保障森林防滅火用水

提供水庫下游河流生態流量,保障森林防滅火用水

 

可持續影響 指標

有效年限

1 年

1年

 

滿意
度指標

滿意度

指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%

 

 

 

勝利水庫維修養護經費項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

攀枝花市水利局 602001

實施單位

攀枝花市勝利水利工程運行中心

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

44.31

 執行數:

44.31

 

其中:

財政撥款

44.31

其中:

財政撥款

44.31

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

完成勝利水庫樞紐、渠道工程維修養護

完成勝利水庫的大壩壩坡除草,閘門、啟閉機、鋼繩等維修養護,水庫綠化管護和林木管護,渠道維修養護,防汛物料儲備、演練等,確保水庫正常運行。

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

綠化管護、下水管更換

綠化管護、除草、澆水、補種等,對值班樓下水管更換,保障排水通暢,防止污染環境。

已完成綠化管護、除草、澆水、補種等,對值班樓后山滴噴灌系統安裝,保障綠化成活率。

 

 

渠道、閘門維修養護

18.3公里渠道進行日常巡視檢查、對伸縮止水縫等進行滲漏處理。放水設施,閘門除銹、鋼繩打油、啟閉機維修等。

已完成對18.3公里渠道進行日常巡視檢查、對伸縮止水縫等進行滲漏處理。放水設施,閘門除銹、鋼繩打油、啟閉機維修

 

 

工程運行用電

各類工程機電設備及灌溉用電等

已完成各類工程機電設備及灌溉用電等

 

質量指標

保護環境,防止水土流失

驗收合格率100%

驗收合格率100%

 

渠道通暢,灌區用水安全

驗收合格率100%

驗收合格率100%

 

保證安全用電,節約用電

消除不安全隱患,保證安全用電

消除不安全隱患,保證安全用電

 

時效指標

 完成時間

2021年

2021年

 

成本指標

 設施設備維修費、 勞務費及運行用電費

44.31萬

44.31萬

 

效益
指標

經濟效益指標

增加灌區群眾收入

向灌區供水655萬m3,實現農業生產全面增收

向灌區供水655萬m3,實現農業生產全面增收

 

社會效益指標

保障水庫安全運行

保障水庫安全運行,長期發揮水庫防洪減災、農田灌溉等效益,保障灌區群眾人畜飲水安全

保障水庫安全運行,長期發揮水庫防洪減災、農田灌溉等效益,保障灌區群眾人畜飲水安全  

 

生態效益  指標

保障下游生態流量

保障下游河道生態流量

保障下游河道生態流量

 

灌區村、社防滅火

為灌區村、社森林防滅火需水提供條件

為灌區村、社森林防滅火需水提供條件

 

可持續影響 指標

有效年限

長期

長期

 

滿意
度指標

滿意度

指標

灌區群眾滿意度

≥90%

≥90%

 

 

 

沙壩田水庫維修養護經費項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

攀枝花市水利局 602001

實施單位

攀枝花市勝利水利工程運行中心

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

11.17

 執行數:

11.17

 

其中:

財政撥款

11.17

其中:

財政撥款

11.17

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

完成沙壩田水庫樞紐工程和渠道工程的維修養護,保障沙壩田水庫安全運行。

完成沙壩田水庫樞紐工程和渠道工程的維修養護,保障沙壩田水庫安全運行。

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

樞紐工程維修養護

閘門除銹保養2次、機電維護2次、鋼繩打油2次、壩坡除草(全年)、壩坡腳排水溝200m,值班室周邊排水溝200m、邊坡加固300㎡

完成閘門除銹保養、機電維護、鋼繩打油、壩坡除草、標識標牌制作安裝;完成水面漂浮物打撈、排水溝修建等

 

 

勝大引水渠維修養護

隧洞清淤500m。

完成隧洞清淤

 

 

質量指標

合格率

項目質量合格率達到100%

項目質量合格率達到100%

 

時效指標

完成時間

2021年

2021年

 

成本指標

 樞紐工程及渠道工程維修養護

11.17萬

11.17萬

 

效益
指標

經濟效益指標

增加灌區群眾收入

樞紐工程及勝大引水渠定期維修養護將保障灌區供水穩定,從而增加灌區群眾收入

樞紐工程及勝大引水渠定期維修養護將保障灌區供水穩定,從而增加灌區群眾收入

 

社會效益指標

保障水庫安全運行

保障水庫正常、安全運行,長期發揮防洪減災、農田灌溉等效益,保障灌區群眾人飲安全

保障水庫正常、安全運行,長期發揮防洪減災、農田灌溉等效益,保障灌區群眾人飲安全

 

生態效益  指標

保障下游生態流量

樞紐工程及勝大引水渠定期維修養護將保障下游河道生態流量

樞紐工程及勝大引水渠定期維修養護將保障下游河道生態流量

 

灌區村、社防滅火

為灌區村、社森林防滅火需水提供條件

為灌區村、社森林防滅火需水提供條件

 

可持續影響 指標

水庫正常安全運行

1 年

1年

 

滿意
度指標

滿意度

指標

灌區群眾滿意度

≥90%

≥90%

 

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表(此表無數據)

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(此表無數據)

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(此表無數據)

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(此表無數據)

 

附件:1.勝利水庫2021年單位決算公開編制說明(修改).docx

           2.四川省攀枝花市勝利水利工程運行中心.xls

 

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