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攀枝花市人民政府網站 站群 今天是:

攀枝花市水利局

攀枝花市水土保持生態環境監測分站2021年度決算

來源:攀枝花市水利局     發布時間:2022-09-14     選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數: 0

 

 

2021年度

攀枝花市水土保持生態環境監測分站

部門決算

 

 

目  

公開時間:2022年9月13日

第一部分 部門概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

二、 入決算情況說明

三、 出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 詞解釋

四部分 附件

附件

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第一部分 部門概況

一、職能簡介

(一)基本職能:負責全市水土流失的監控和監測工作,承擔生產建設項目水土保持監測技術服務工作。

二、2021年重點工作完成情況

1、目標任務按期完成

組織和督促市(州)、縣級水行政主管部門積極配合國家和省級水土流失動態監測工作并提供所需基礎資料。轄區內水土保持監測點正常運行,并規范開展日常監測工作。監測工作經費納入政府財政預算,保障年度監測工作開展的需要。

2、全力服務重點工程建設,扎實開展水土保持技術服務工作完成了干溝徑流場升級改造實施方案、金沙電站水土保持監測工作(委托第三方開展),向家壩灌區隧洞水土保持監測工作。

3、綜合性工作

協助市水保辦開展水土保持國策教育進黨校、成昆鐵路違法棄土案件查處、草擬政府向人大報告水土保持工作、水土保持宣傳、建設清潔型小流域等工作;完成機關黨委交辦黨員發展、支部換屆、黨員信息系統管理、黨費核定、軍地共建、黨員雙報到等機關黨委部分日常事務工作;認真做好其他辦公室、人事、財務、安全生產、基層黨建、黨風廉政建設等相關工作。

第二部分2021年度部門決算情況說明

  • 入支出決算總體情況說明
 
 

2021年度收、支總計153.44萬元。與2020年相比,收、支總計各減少272.41萬元,減少63.97%。主要變動原因本年財政預算撥款減少,項目減少。
  • 入決算情況說明

2021年本年收入合計153.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入152.87萬元,占99.87%;其他收入0.20萬元,占比0.13%。

 
 

出決算情況說明
 
 

2021年本年支出合計152.87萬元,其中:基本支出140.22萬元,占91.72%;項目支出12.65萬元,占8.28%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計152.87萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少220.10萬元,減少59.01%。主要變動原因是財政撥款減少,單位項目減少。

 
 

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出152.87萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少93.97萬元,減少38.07%。主要變動原因是財政撥款減少,項目資金減少。

 

 
 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出152.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出9.90萬元,占6.48%;農林水(類)支出132.92萬元,占86.95%;住房保障(類)支出10.05萬元,占6.57%。

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為152.87萬元,完成預算100%。其中:

1. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為9.90萬元,完成預算100%。

2. 農林水支出(類)水利(款)水土保持出(項): 支出決算為132.92萬元,完成預算100%。

3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為10.05萬元,完成預算100%。

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出152.87萬元,其中:

人員經費126.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
  日常公用經費25.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.34萬元,完成預算100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算3.14萬元,占94.01%;公務接待費支出決算0.20萬元,占5.99%。具體情況如下:

 

1.因公出國(境)經費支出0萬元。因公出國(境)支出決算與2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.14萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少1.11萬元,下降35.35%。主要原因是厲行節約,縮減開支。

其中:公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出3.14萬元。主要用于校車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.20萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.08萬元,增長66.67%。主要原因是接待人數增加。其中:

國內公務接待支出0.20萬元,主要用于接待2021年汛前檢查和2021年全國水土流失動態監測復核工作。國內公務接待2批次,13人次(不包括陪同人員),共計支出0.20萬元,具體內容包括:接待2021年汛前檢查公務接待費0.11萬元和2021年全國水土流失動態復核工作公務接待費0.09萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2021年,攀枝花市水土保持生態環境監測分站機關運行經費支出0.00萬元,比2020年增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)政府采購支出情況

2021年,攀枝花市水土保持生態環境監測分站政府采購支出總額0.00萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,攀枝花市水土保持生態環境監測分站共有車輛2輛,其中:1輛越野車由市水利局局機關統一調配使用(防汛安全工作);1輛皮卡車主要是用于下鄉及站上日常工作開展。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對水土保持監測經費項目開展了預算事前績效評估,對該項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取該項目開展績效監控,年終執行完畢后,對該項目開展了績效目標完成情況自評。

我站按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我站對2021年水土保持監測經費項目執行情況良好,該項目預算執行率為100%。

水土保持監測經費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數12.65萬元,執行數為12.65萬元,完成預算的100%。通過項目實施,更好地地開展已簽合同的生產建設項目水土保持監測,按合同及水土保持工程建設完成監測工作。

 

 

 

 

 

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):指其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發(項):指地方政府用于前期土地開發性支出以及現前期土地開發相關的費用等支出。

13.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):指反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

14.農林水支出(類)水利(款)水土保持(項):指反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出,包括規劃制定和實施,治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

15.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指反映其他用于水利方面的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人事、財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

20.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件

2021年部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

攀枝花市水利局 602001

實施單位

攀枝花市水土保持生態環境監測分站

 

項目預算執行情況(萬元)

預算數:

12.65

執行數:

12.65

 

其中:財政撥款

12.65

其中:財政撥款

12.65

 

其他資金

 

其他資金

 

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

繼續開展已簽合同的生產建設項目水土保持監測,按合同及水土保持工程建設完成監測工作。

完成2個生產建設項目水土保持方案編制工作,1個水土保持設施驗收工作。

 

年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

實際完成指標值

 

完成

指標

數量指標

指標1:項目運行

開展存量項目水土保持監測技術服務,全年預計開展技術服務工作36次

開展存量項目水土保持監測技術服務,全年預計開展技術服務工作36次

 

指標2:技術合作應履行付款合同

按時支付技術合作應付合同款12.65

 

 

指標3:國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

每月至少進行2次公益性監測(雨季增加監測次數),整編監測數據上報

每月至少進行2次公益性監測(雨季增加監測次數),整編監測數據上報

 

指標4:水土保持監督性監測及配合開展國家級水土流失動態監測

積極配合完成遙感監管疑似圖斑復核;配合完成國家動態監測;積極推進項目技術服務每月至少開展2次

積極配合完成遙感監管疑似圖斑復核;配合完成國家動態監測;積極推進項目技術服務每月至少開展2次

 

指標5:水土保持監督性監測及配合開展國家級水土流失動態監測

1個項目水土保持監督性監測,每月至少開展2次

1個項目水土保持監督性監測,每月至少開展2次

 

質量指標

指標1:項目運行

符合水土保持技術范圍,驗收項目通行行政部門備案

符合水土保持技術范圍,驗收項目通行行政部門備案

 

指標2:技術合作應履行付款合同

按進度支付合同款,履行合同義務

按進度支付合同款,履行合同義務

 

指標3:國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

規范開展日常監測工作并按要求及時上報監測成果

規范開展日常監測工作并按要求及時上報監測成果

 

指標4:水土保持監督性監測及配合開展國家級水土流失動態監測

完成1個項目水土保持監督性監測,完成年度全國水土流失動態監測成果分析

完成1個項目水土保持監督性監測,完成年度全國水土流失動態監測成果分析

 

時效指標

指標1:項目運行

根據項目水土保持工程建設進度,推進水土保持技術服務工作,2021年11月底前完成費用支出

根據項目水土保持工程建設進度,推進水土保持技術服務工作

 

指標2:技術合作應履行付款合同

2021年11月底前完成應付合同款項的支付

因年底財政預算調整,預計2022年支付。

 

指標3:國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

每月按時整編監測數據上報,年底完成自查報告、年度監測報告、數據整編資料上報并開展驗收

每月按時整編監測數據上報,年底完成自查報告、年度監測報告、數據整編資料上報并開展驗收

 

指標4:水土保持監督性監測及配合開展國家級水土流失動態監測

11月前完成1個項目水土保持監督性監測,并配合長江委開展驗收工作

11月前完成1個項目水土保持監督性監測,并配合長江委開展驗收工作

 

國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

每月按時整編監測數據上報,年底完成自查報告、年度監測報告、數據整編資料上報并開展驗收

每月按時整編監測數據上報,年底完成自查報告、年度監測報告、數據整編資料上報并開展驗收

 

指標5:水土保持監督性監測及配合開展國家級水土流失動態監測

11月前完成1個項目水土保持監督性監測,并配合長江委開展驗收工作

11月前完成1個項目水土保持監督性監測,并配合長江委開展驗收工作

 

成本指標

指標1:國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

4.63萬元

4.63萬元

 

 

指標:2:技術合作應履行付款合同

8.02萬元

8.02萬元

 

效益
指標

經濟效益  指標

實現非稅收入

100萬元

超額完成(106.11萬元)

 

社會效益  指標

社會效益

通過監測成果,為各級行政主管部門監管等提供科學依據,以行政手段督促生產建設單位依法履行水土保持職責

通過監測成果,為各級行政主管部門監管等提供科學依據,以行政手段督促生產建設單位依法履行水土保持職責

 

生態效益  指標

國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

促進生產建設單位依法防治水土流失,有效控制水土流失對周邊生態環境破壞

促進生產建設單位依法防治水土流失,有效控制水土流失對周邊生態環境破壞

 

可持續影響 指標

可持續效益

開展生產建設項目水土保持監測,使各項水土保持設施安全有效,發揮長期作用,督促建設單位依法防治水土流失,保護水土資源和生態環境

開展生產建設項目水土保持監測,使各項水土保持設施安全有效,發揮長期作用,督促建設單位依法防治水土流失,保護水土資源和生態環境

 

國家級水土保持監測點—紅格坡面徑流場運行管理

完成公益性水土保持監測,動態監測水土流失面積變化

完成公益性水土保持監測,動態監測水土流失面積變化

 

水土保持監督性監測及配合開展國家級水土流失動態監測

協助開展全市野外調查、遙感解譯成果復核等,為經濟社會發展提供水保技術支撐

協助開展全市野外調查、遙感解譯成果復核等,為經濟社會發展提供水保技術支撐

 

滿意
度指標

滿意度

指標

指標1:水保監測費用

滿意

滿意

 

 

指標2:公益性水土保持監測項目

滿意

滿意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 附件:2021年市水土保持監測分站決算公開資料.rar

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